Ficheros/Letras Pendientes de Pago	Ayuda CNwin

Esta lista se completa de forma automática cada vez que se registra un gasto con una cantidad aplazada.

Para indicar al programa que la deuda del aplazo ha sido saldada pulse este botón o la opción Ficheros-Saldar Letras Aplazadas, y registre la forma de pago.

También puede añadir, modificar o borrar datos de forma manual.

Pulse este botón para AÑADIR una nueva Letra Pendiente de pago o pulse la opción de menú Editar-Añadir.

Rellene a continuación la información que se solicita en la ficha Efecto (Letra ).

Para BORRAR una Letra Pendiente de Pago, seleccione el registro de dicho aplazo y pulse este botón, confirmando su eliminación pulsando la tecla S. También es posible borrar pulsando la opción de menú Editar-Borrar o la tecla Del / Supr (según sea su teclado).

Para MODIFICAR los datos de una Letra Pendiente de Pago, primero seleccione el registro deseado, y a continuación pulse este botón, haga doble clic sobre ella o pulse Intro directamente.